Contrato federal · Contrato 00010/2016 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DO CSTR/UFCG(COMPREENDENDO VEÍCULOS LOCADOS À DISPOSIÇÃODO CSTR/UFCG)ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOC…
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: prestação de serviços de gerenciamento,e lubrificantes para atender a frota do cstr/ufcg(compreendendo veículos locados à disposiçãodo cstr/ufcg)através de rede de estabelecimentocredenciados,com implantação de operação…. Valor global contratado: R$ 915.948,00. Vigência de 29/01/2016 a 28/01/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 23096.038387//15--00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 181.465,00
- Valor globaloficial
- R$ 915.948,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2016
- Publicaçãooficial
- 01/02/2016
- Vigênciaoficial
- 29/01/2016 a 28/01/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 594.800 | R$ 0,01 | R$ 5.948,00 |
| ÓLEO DIESEL | 179.000 | R$ 2,00 | R$ 358.000,00 |
| ÓLEO DIESEL | 119.000 | R$ 2,00 | R$ 238.000,00 |
| GASOLINA COMUM | 157.000 | R$ 2,00 | R$ 314.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800001 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800004 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800009 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800010 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800061 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800062 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800314 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 25/01/2017
O CONTRATO SERA PRORROGADO POR MAIS 12(DOZE)MESES.
valor global após o termo: R$ 181.465,00 · vigência até 27/01/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 25/01/2018
O CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12MESE.
valor global após o termo: R$ 181.465,00 · vigência até 28/01/2019
Termo Aditivo 00003/2022 · 10/03/2022
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2019
valor global após o termo: R$ 915.948,00 · vigência até 28/01/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 9681
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.