Contrato federal · Contrato 00186/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO(S) CONTÍNUO(S) DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTAR, NA MODALIDADE TRANSPORTADA, COM DISTR…
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou TULIO RENAM SILVA DE SOUZA (CNPJ 33.315.323/0001-23) para: contratação de serviço(s) contínuo(s) de empresa especializada na prestação do serviço contínuos de fornecimento de refeições almoço e jantar, na modalidade transportada, com distribuição em forma de self-service, para o…. Valor global contratado: R$ 358.300,80. Vigência de 10/08/2026 a 10/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- TULIO RENAM SILVA DE SOUZACNPJ 33.315.323/0001-23
- Processooficial
- 23424.000230/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 358.300,80
- Valor globaloficial
- R$ 358.300,80
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Publicaçãooficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 10/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000026/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (ALMOÇO E JANTAR), NA MODALIDADE TRANSPORTADA, DISTRIBUÍDO EM FORMA DE SELFSERVICE, COMPREENDENDO ALMOÇO E JANTAR PARA OS ALUNOS DO IFRN/ CAMPUS PARNAMIRIM, COM MANUT… | 25.056 | R$ 14,30 | R$ 358.300,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.286,40
- A liquidarcalculado
- R$ 25.798,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.487,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000089 · 30/06/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 42.286,40 · a liquidar R$ 25.798,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.487,90
Faturas
- 339 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.487,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968102
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 08/10/2026, 13:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.