Contrato federal · Empenho 2026NE000265 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90031/2025. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 41/2026. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA UNIVE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: pregão srp 90031/2025. autorização de fornecimento 41/2026. aquisição de material de consumo para reposição de estoque de escritório, para atendimento aos diversos setores da universidade federal do triângulo mineiro. cc…. Valor global contratado: R$ 598,00. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 23085.012753/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 598,00
- Valor globaloficial
- R$ 598,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25437484000161-1-000120/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇO DESCARTÁVELLENÇO DESCARTÁVEL, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 21,40 CM, LARGURA 14,20 CM, COR BRANCA, QUANTIDADE FOLHAS 2, TIPO FOLHA PICOTADA, APLICAÇÃO LIMPEZA/ HIGIENE | 130 | R$ 4,60 | R$ 598,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 598,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 598,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000265 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 598,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 598,00
Faturas
- 30051 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 598,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000265 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.012753/2025-37
valor global após o termo: R$ 598,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968261
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.