Contrato federal · Empenho 2026NE630036 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE. NOTA DE CREDITO 2026NC002899 - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1ABBRG
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. (CNPJ 04.287.754/0001-25) para: aquisição de equipamentos de rede. nota de credito 2026nc002899 - nº de transferência 1abbrg. Valor global contratado: R$ 728.000,00. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.CNPJ 04.287.754/0001-25
- Processooficial
- 23006.002828/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 728.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 728.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07722779000106-1-000075/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE,… | 6 | R$ 39.000,00 | R$ 234.000,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE,… | 19 | R$ 26.000,00 | R$ 494.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 728.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 50.436,00
- Pagocalculado
- R$ 677.564,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE630036 · 23/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 728.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 50.436,00 · pago R$ 677.564,00
Faturas
- 615 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 218.000,00
- 12175 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 510.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE630036 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE630036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.002828/2025-12
valor global após o termo: R$ 728.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968368
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.