Contrato federal · Empenho 2026NE000503 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA (CNPJ 03.370.573/0001-03) para: aquisicao de material de consumo. Valor global contratado: R$ 41.687,36. Vigência de 06/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDACNPJ 03.370.573/0001-03
- Processooficial
- 10880.000619/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.687,36
- Valor globaloficial
- R$ 41.687,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2026
- Publicaçãooficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000508/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 1.822 | R$ 22,88 | R$ 41.687,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.687,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.687,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000503 · 06/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.687,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.687,36
Faturas
- 000.014.633 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.687,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000503 · 06/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000503 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.000619/2026-57
valor global após o termo: R$ 41.687,36 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968382
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.