Contrato federal · Contrato 00003/2016 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,CONTROLE,AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO CES/UFCG,ATRAVES DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,COM IMPLA…
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: serviços de gerenciamento,controle,aquisição de combustiveis e lubrificantes,para atender a frota de veiculos do ces/ufcg,atraves da rede de estabelecimentos credenciados,com implantação e operação de sistema informatiza…. Valor global contratado: R$ 106.530,00. Vigência de 22/02/2016 a 31/12/2016 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 23096.032890//15--65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 106.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 106.530,00
- Assinaturaoficial
- 22/02/2016
- Publicaçãooficial
- 08/03/2016
- Vigênciaoficial
- 22/02/2016 a 31/12/2016
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 594.800 | R$ 0,01 | R$ 5.948,00 |
| ÓLEO DIESEL | 179.000 | R$ 2,00 | R$ 358.000,00 |
| ÓLEO DIESEL | 119.000 | R$ 2,00 | R$ 238.000,00 |
| GASOLINA COMUM | 157.000 | R$ 2,00 | R$ 314.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800008 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 9684
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.