Contrato federal · Empenho 2026NE000336 · Comprasnet Contratos
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 56/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORI…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou KLM COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 52.587.898/0001-40) para: 2026nc000562 - md, de 12 mar 26. aquisição de material de consumo (pneu). tipo: ordinário. dispensa de licitação: 56/2026 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitorio almox/ op acolhida (8987791). *almx. Valor global contratado: R$ 19.195,75. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- KLM COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 52.587.898/0001-40
- Processooficial
- 60301.000372/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00056/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.195,75
- Valor globaloficial
- R$ 19.195,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42572269000192-1-000003/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPneu Veículo Automotivo - material banda rodagem: borracha alta resistência, características adicionais: sem câmera, 225/75 r 16, modelo: radial | 35 | R$ 548,45 | R$ 19.195,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.195,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.195,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000336 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.195,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.195,75
Faturas
- 96 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.195,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000336 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000372/2026-11
valor global após o termo: R$ 19.195,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968428
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.