Contrato federal · Contrato 00002/2016 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO CDSA/UFCG, ATRAVÉS DE UMA REDE CREDENCIADAS DE POSTO…
CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: prestação de serviços de gerenciamento,controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes para atender a frota de veículos do cdsa/ufcg, através de uma rede credenciadas de postos, com implantação e operação de sistema…. Valor global contratado: R$ 74.370,00. Vigência de 18/02/2016 a 31/12/2016 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG 158401
- Local da unidadeoficial
- SUMÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516300
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 23096.032890//15--65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 74.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 74.370,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2016
- Publicaçãooficial
- 09/03/2016
- Vigênciaoficial
- 18/02/2016 a 31/12/2016
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 594.800 | R$ 0,01 | R$ 5.948,00 |
| ÓLEO DIESEL | 179.000 | R$ 2,00 | R$ 358.000,00 |
| GASOLINA COMUM | 157.000 | R$ 2,00 | R$ 314.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800002 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800003 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 9685
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.