Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BOMBAS DE ESGOTO E INCÊNDIO (BEI) COM TODOS OS SEUS COMPONENTES, CONEXÕES DE INTERFACES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E CALÇAMENTO PARA EMPREGO NA FRAGATA UNIÃO.
DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL (COMANDO DA MARINHA) contratou ASVAC BOMBAS LTDA (CNPJ 53.867.255/0001-12) para: aquisição de 3 (três) bombas de esgoto e incêndio (bei) com todos os seus componentes, conexões de interfaces e elementos de fixação e calçamento para emprego na fragata união.. Valor global contratado: R$ 671.500,00. Vigência de 04/08/2026 a 03/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL 745000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASVAC BOMBAS LTDACNPJ 53.867.255/0001-12
- Processooficial
- 63007.000310/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00136/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: G
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 671.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 671.500,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Publicaçãooficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 03/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-009173/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA CENTRÍFUGA | 3 | R$ 223.833,33 | R$ 671.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 671.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 671.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000986 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 671.500,00 · a liquidar R$ 671.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968641
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.