Contrato federal · Contrato 00038/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou 57.795.389 RAMON TAVARES PEREIRA (CNPJ 57.795.389/0001-26) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de garrafões de água mineral, para atender à demanda da defensoria pública da união em petrolina-pe/juazeiro-ba.. Valor global contratado: R$ 3.883,20. Vigência de 04/08/2026 a 03/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 57.795.389 RAMON TAVARES PEREIRACNPJ 57.795.389/0001-26
- Processooficial
- 08168.000023/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00247/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.883,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.883,20
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Publicaçãooficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 03/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00375114000116-1-000123/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL | 20 | R$ 16,18 | R$ 3.883,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.618,00
- A liquidarcalculado
- R$ 970,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 647,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001327 · 27/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.618,00 · a liquidar R$ 970,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 647,20
Faturas
- Nº 37 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 323,60
- Nº 33 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 323,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968646
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.