Contrato federal · Empenho 2026NE000203 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL PARA A DPF/ATM/PA CONFORME 08360.005164/2025-11
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MIRANDA COMERCIO LTDA (CNPJ 46.703.176/0001-00) para: aquisição de garrafões com água mineral para a dpf/atm/pa conforme 08360.005164/2025-11. Valor global contratado: R$ 2.480,00. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MIRANDA COMERCIO LTDACNPJ 46.703.176/0001-00
- Processooficial
- 08360.005164/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000999/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM DESCARTÁVEL | 248 | R$ 10,00 | R$ 2.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000203 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.480,00
Faturas
- 784 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000203 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.005164/2025-11
valor global após o termo: R$ 2.480,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968672
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.