Contrato federal · Empenho 2025NE000478 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO EDITAL DA CHAMA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou MARIA JOSE DE OLIVEIRA para: aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para atendimento ao programa nacional de alimentacao escolar - pnae, conforme especificacoes constantes do edital da chamada publica n 03/2025 , conforme solicita…. Valor global contratado: R$ 3.415,50. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- MARIA JOSE DE OLIVEIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23414.004004/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.415,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.415,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBolo Alimentício - sabor: variado, tipo: sem recheio, peso: 40, prazo validade: mínimo 6 meses | 2.277 | R$ 1,50 | R$ 3.415,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.203,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.203,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000478 · 29/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.203,00 · a liquidar R$ 1.203,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 52983202 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.203,00
- 052.471.205 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.212,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000478 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004004/2025-67
valor global após o termo: R$ 3.415,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968730
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.