Contrato federal · Empenho 2026NE000692 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 20120 SEPAD, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2026NC001349
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ROGER EDUARDO DOS SANTOS (CNPJ 07.835.506/0001-60) para: siacompras 20120 sepad, aquisição de mobiliário 2026nc001349. Valor global contratado: R$ 346,75. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ROGER EDUARDO DOS SANTOSCNPJ 07.835.506/0001-60
- Processooficial
- 23069.166427/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 346,75
- Valor globaloficial
- R$ 346,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000261/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MDP, COR TAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0.60 M, ALTURA 0,74 M, ESPESSURA TAMPO 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 1 | R$ 346,75 | R$ 346,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 346,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 346,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000692 · 29/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 346,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 346,75
Faturas
- 6.077 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 346,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000692 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000692 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.166427/2026-28
valor global após o termo: R$ 346,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968764
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.