Contrato federal · Empenho 2026NE000233 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (APARELHOS DE AR CONDICIONADOS) DO IFCE CAMPUS IGUATU- DI:02/2026(158320)-CONTATO: (19) 9917-29515-DADOS BA…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: empenho referente a aquisição de material para manutenção de bens moveis (aparelhos de ar condicionados) do ifce campus iguatu- di:02/2026(158320)-contato: (19) 9917-29515-dados bancarios:001/929-6/74515-4. processo sei:…. Valor global contratado: R$ 475,20. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23266.001664/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 475,20
- Valor globaloficial
- R$ 475,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000086/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACITOR FIXO POLIPROPILENO METALIZADOCapacitor Fixo Polipropileno Metalizado - capacitância nominal: 40, tensão nominal: 380, frequência nominal: 50/60, aplicação: motores de capacitor permanente | 30 | R$ 15,84 | R$ 475,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 475,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 475,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000233 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 475,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 475,20
Faturas
- 903 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 475,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000233 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.001664/2026-18
valor global após o termo: R$ 475,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968808
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.