Contrato federal · Empenho 2026NE001069 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE HEMOSTATICO TOPICO ABSORVIVEL FIBRILAR 10,2 X 5,1 CM.UN. PROCESSO SEI: 25384.001486/2025-23.
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 12.516.438/0001-06) para: para atender despesa com aquisicao de hemostatico topico absorvivel fibrilar 10,2 x 5,1 cm.un. processo sei: 25384.001486/2025-23.. Valor global contratado: R$ 4.300,00. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 12.516.438/0001-06
- Processooficial
- 25384.001486/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001696/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HEMOSTÁTICO ABSORVÍVELHEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO MALHA, PRINCÍPIO ATIVO CELULOSE OXIDADA REGENERADA, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 10 CM, ESTERILIDADE* DESCARTÁVEL E ESTÉRIL | 20 | R$ 215,00 | R$ 4.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001069 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.300,00
Faturas
- 3725 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001069 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001486/2025-23
valor global após o termo: R$ 4.300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968852
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.