Contrato federal · Empenho 2026NE000259 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER CENTRO ACADEMICO DO SERTAO ATRAVES DO PE 90015/2024 UASG 153080 COM RECURSOS DA NDC N 024/2026 - DCCAC (TED Nº 15737/2025 - 1AAZVI - M…
PRO-REITORIA DE PLAN. ORCAMENTARIO E FINANCAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou LICIT PRIME LTDA. (CNPJ 52.205.726/0001-64) para: aquisicao de material permanente para atender centro academico do sertao atraves do pe 90015/2024 uasg 153080 com recursos da ndc n 024/2026 - dccac (ted nº 15737/2025 - 1aazvi - mec) - mat. perman. campus sertania. Valor global contratado: R$ 2.161,17. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE PLAN. ORCAMENTARIO E FINANCAS 153091
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LICIT PRIME LTDA.CNPJ 52.205.726/0001-64
- Processooficial
- 23076.045632/2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.161,17
- Valor globaloficial
- R$ 2.161,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000119/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 31 L, POTÊNCIA 1.000 W, VOLTAGEM 220 V | 3 | R$ 720,39 | R$ 2.161,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.161,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.161,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000259 · 02/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.161,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.161,17
Faturas
- 225 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.161,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000259 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.045632/2026-79
valor global após o termo: R$ 2.161,17 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968933
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.