Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
DIPENSA DE LICITAÇÃO 000051/2026 CAMPUS CARIACICA. PROCESSO 23152.002733/2025-15. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ENFERMARIA CAMPUS CARIACICA.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou RASCORP EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 64.911.773/0001-02) para: dipensa de licitação 000051/2026 campus cariacica. processo 23152.002733/2025-15. aquisição de materias para enfermaria campus cariacica.. Valor global contratado: R$ 1.307,41. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA 158421
- Local da unidadeoficial
- CARIACICA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201308
- Fornecedoroficial
- RASCORP EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 64.911.773/0001-02
- Processooficial
- 23152.002733/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.307,41
- Valor globaloficial
- R$ 1.307,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000301/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TRANSPORTEBolsa Transporte - material: 100% poliamida, dimensões: 11 x 6 x 15, cor: verde oliva, aplicação: transporte material emergência, características adicionais: alça regulável e fecho em zíper | 3 | R$ 232,73 | R$ 698,19 |
| BOLSA TRANSPORTEBolsa Transporte - material: nailon de alta resistência, dimensões: 60 x 28 x 27, aplicação: transporte material emergência, características adicionais: confeccionada em cordura 500 de alta resistênci… | 2 | R$ 304,61 | R$ 609,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.307,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.307,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.307,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.307,41
Faturas
- 27 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.307,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23152.002733/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.307,41 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 968949
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.