Contrato federal · Contrato 00001/2016 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A FROTA DA SRTE/AM

Name: Contrato 00001/2016 — MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO AMAZONAS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: prestação de serviços de gerencimento,controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, para atender a frota da srte/am. Valor global contratado: R$ 280.000,00. Vigência de 15/04/2016 a 14/04/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO AMAZONAS 170207
Local da unidadeoficial: MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 46202.001746/2016-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00066/2015
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 552.000,00
Valor globaloficial: R$ 280.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 1.671.999,84
Assinaturaoficial: 15/04/2016
Publicaçãooficial: 27/04/2016
Vigênciaoficial: 15/04/2016 a 14/04/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL	119.000	R$ 2,00	R$ 238.000,00
GASOLINA COMUM	157.000	R$ 2,00	R$ 314.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 28.516,64
A liquidarcalculado: R$ 10.131,65
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 18.384,99

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE800102 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.500,00
2020NE800168 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 999,08
2020NE800169 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 9.075,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.924,25
2020NE800028 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800282 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800193 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800650 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.054,98 · a liquidar R$ 1.054,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000062 · 30/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000037 · 10/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.630,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.630,78
2021NE000036 · 10/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.330,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.330,88

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00001/2016 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/04/2021
Termo Aditivo 00001/2017 · 31/03/2017
ALTERAR A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE EMPRESABRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A. PARA TICKET SOLUÇOES HDFGT S.A. E ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 001/2016.
valor global após o termo: R$ 280.000,00 · vigência até 15/04/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 03/04/2018
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SRT/AM E SUAS AGÊNCIAS LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.
valor global após o termo: R$ 280.000,00 · vigência até 14/04/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 12/04/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 280.000,00 · vigência até 15/04/2020
Termo Aditivo 00004/2019 · 11/10/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2016, EM FAVOR DA GERÊNCIA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA NO AMAZONAS, NESTE SUB-ROGADA.
valor global após o termo: R$ 280.000,00 · vigência até 15/04/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 13/04/2020
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2016 SRT/AM E INCLUSÃO DA GRA/AM E ÓRGÃOS DEMANDANTES, CGU-R/AM, PFN/AM E SPU/AM NA COBERTURA DO REFERIDO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 280.000,00 · vigência até 14/04/2021

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 9690
Lido da fonte em: 14/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:49

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.