Contrato federal · Empenho 2026NE000125 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CINTAS PARA REBOQUE, CONFORME AUTORIZAÇÃO 94 (74941289) NO PROCESSO 08670.003238/2026-53.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GARDA COMERCIAL LTDA (CNPJ 64.655.198/0001-24) para: atender despesas com aquisição de cintas para reboque, conforme autorização 94 (74941289) no processo 08670.003238/2026-53.. Valor global contratado: R$ 2.376,72. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- GARDA COMERCIAL LTDACNPJ 64.655.198/0001-24
- Processooficial
- 08670.003238/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.376,72
- Valor globaloficial
- R$ 2.376,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA DE REBOQUE DE VEICULO / CARGAFITA DE REBOQUE DE VEICULO / CARGA - CAPACIDADE MÁXIMA CARGA: 40, COMPRIMENTO: 5, LARGURA: 10, MATERIAL: POLIÉSTER | 12 | R$ 198,06 | R$ 2.376,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.376,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.376,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000125 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.376,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.376,72
Faturas
- 150 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.376,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000125 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.003238/2026-53
valor global após o termo: R$ 2.376,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969014
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.