Contrato federal · Empenho 2026NE000021 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CAV - APÓS 1º TERMO ADITIVO PORT. DE CREDITO N° 0279/2026 - DORC/PROPLAN/UFPE PREGAO N° 900004/2025 UASG 153080 UFPE
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: aquisicao de agua mineral para o cav - após 1º termo aditivo port. de credito n° 0279/2026 - dorc/proplan/ufpe pregao n° 900004/2025 uasg 153080 ufpe. Valor global contratado: R$ 7.824,00. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076.049010/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.824,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.824,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000025/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.200 | R$ 6,52 | R$ 7.824,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.824,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.835,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.988,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000021 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.824,00 · a liquidar R$ 5.835,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.988,60
Faturas
- 5101 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.271,40
- 4995 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.147,52
- 4900 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 841,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000021 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.049010/2026-53
valor global após o termo: R$ 7.824,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969080
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.