Contrato federal · Contrato 00014/2016 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, VISANDO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DEPARTAM…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: prestação de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, visando ao abastecimento de veiculos oficiais da superintendencia regional do departamento de polícia federal em são paulo e s…. Valor global contratado: R$ 457.948,00. Vigência de 13/04/2016 a 13/04/2017 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 08500.007071/2016-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 457.948,00
- Valor globaloficial
- R$ 457.948,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 457.800,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2016
- Publicaçãooficial
- 30/05/2016
- Vigênciaoficial
- 13/04/2016 a 13/04/2017
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 594.800 | R$ 0,01 | R$ 5.948,00 |
| ÓLEO DIESEL | 179.000 | R$ 2,00 | R$ 358.000,00 |
| ÓLEO DIESEL | 119.000 | R$ 2,00 | R$ 238.000,00 |
| GASOLINA COMUM | 157.000 | R$ 2,00 | R$ 314.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800315 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00014/2016 · 13/04/2017
CONTRATO ENCERRDO ANTES DO ADVENTO DO SEI PF.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/04/2017
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 9692
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.