Contrato federal · Empenho 2026NE000320 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ZOOTÉCNICO
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MARBELLA COMERCIO LTDA (CNPJ 54.628.764/0001-55) para: aquisição de material e equipamento zootécnico. Valor global contratado: R$ 445,20. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- MARBELLA COMERCIO LTDACNPJ 54.628.764/0001-55
- Processooficial
- 23345.001425.2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90511/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 445,20
- Valor globaloficial
- R$ 445,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000050/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACACÃOMACACÃO, MATERIAL MATERIAL NYLON EMBORRACHADO, COMPONENTES CAPUZ, LUVAS E BOTAS ACOPLADAS, TIPO USO SANEAMENTO, TAMANHO G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLDA ELETRÔNICA, IMPERMEÁVEL | 2 | R$ 222,60 | R$ 445,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 445,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 445,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000320 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 445,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 445,20
Faturas
- 246 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 445,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000320 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.001425.2025-05
valor global após o termo: R$ 445,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969401
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.