Contrato federal · Empenho 2026NE000201 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/176/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZ…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou M. L. ALENCAR (CNPJ 13.713.800/0001-00) para: empenho para atender despesa para o refeitório do campus, com aquisição de material para acondicionamento e embalagem, conforme solicitação de compra/176/dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho v…. Valor global contratado: R$ 1.285,75. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- M. L. ALENCARCNPJ 13.713.800/0001-00
- Processooficial
- 23243.000256/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.285,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.285,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000015/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 89 CM, LARGURA 56 CM, ALTURA 48 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS,SALADAS,ETC..., COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, FECHADA,… | 5 | R$ 257,15 | R$ 1.285,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.285,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.285,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000201 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.285,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.285,75
Faturas
- 396 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.285,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000201 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000256/2026-15
valor global após o termo: R$ 1.285,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969708
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.