Contrato federal · Empenho 2026NE001067 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CATETER VENOSO CENTRAL - PROCESSO 25384.001463/2025-19
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA (CNPJ 40.175.705/0001-64) para: para atender despesa com aquisicao de cateter venoso central - processo 25384.001463/2025-19. Valor global contratado: R$ 7.120,00. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDACNPJ 40.175.705/0001-64
- Processooficial
- 25384.001463/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001696/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 4 FR, VIAS TRIPLO LÚMEN, LÚMEN 20 A 23 GAU, COMPRIMENTO CERCA 15 CM, TIPO FIXAÇÃO FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR CO… | 10 | R$ 712,00 | R$ 7.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001067 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.120,00
Faturas
- 346632 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001067 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001463/2025-19
valor global após o termo: R$ 7.120,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969892
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.