Contrato federal · Empenho 2026NE001071 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAPOTE/AVENTAL CIRURGICO ESTERIL - PROCESSO 25384.000354/2026-65
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 16.566.588/0001-85) para: para atender despesa com aquisicao de capote/avental cirurgico esteril - processo 25384.000354/2026-65. Valor global contratado: R$ 2.098,25. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 16.566.588/0001-85
- Processooficial
- 25384.000354/2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.098,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.098,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001999/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA C/ BARREIRA BACTERIANA E VIRAL, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, GRAMAT… | 175 | R$ 11,99 | R$ 2.098,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.098,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 122,75
- Pagocalculado
- R$ 1.975,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001071 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.098,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 122,75 · pago R$ 1.975,50
Faturas
- 1392 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.098,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001071 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000354/2026-65
valor global após o termo: R$ 2.098,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969893
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.