Contrato federal · Empenho 2026NE001046 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELO ICS FOLHA 5829/2026 PROCESSO 23066.041422/2026-13
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 18.192.961/0001-00) para: aquisição de material de limpeza pelo ics folha 5829/2026 processo 23066.041422/2026-13. Valor global contratado: R$ 2.114,00. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 18.192.961/0001-00
- Processooficial
- 23066.062542/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.114,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.114,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15180714000104-1-000326/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 350 | R$ 6,04 | R$ 2.114,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.114,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.114,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001046 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.114,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.114,00
Faturas
- 73703 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.114,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001046 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.062542/2025-73
valor global após o termo: R$ 2.114,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 969926
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.