Contrato federal · Contrato 00055/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FACOEMULSIFICAÇÃO – CATARATA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE (COMANDO DO EXERCITO) contratou NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.737.279/0001-87) para: contratação de aquisição de insumos para facoemulsificação – catarata, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 6.612,00. Vigência de 04/08/2026 a 04/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE 160400
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDACNPJ 32.737.279/0001-87
- Processooficial
- 64658.010113/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.612,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.612,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 04/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-008611/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA USO OFTALMOLÓGICO | 116 | R$ 57,00 | R$ 6.612,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.612,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.612,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001495 · 27/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.612,00 · a liquidar R$ 6.612,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970134
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 09:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.