Contrato federal · Empenho 2026NE000222 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FURADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 06/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.221786/2026-36.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDA (CNPJ 39.531.227/0001-07) para: aquisição de material permanente (furadeira) para atender as necessidades do cfch/ufrj. dispensa 06/2026 - uasg 153128. processo 23079.221786/2026-36.. Valor global contratado: R$ 316,05. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDACNPJ 39.531.227/0001-07
- Processooficial
- 23079.221786/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 316,05
- Valor globaloficial
- R$ 316,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000110/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFuradeira - tipo: impacto e parafusadeira, tamanho mandril: 1/2, tensão alimentação: 20, capacidade perfuração aço: 13, capacidade perfuração madeira: 38, acessórios: 2 baterias, carregador e maleta,… | 1 | R$ 316,05 | R$ 316,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 316,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 316,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000222 · 14/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 316,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 316,05
Faturas
- 000774 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 316,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000222 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.221786/2026-36
valor global após o termo: R$ 316,05 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970176
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.