Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MESAS DE REFEITÓRIO PARA O CAMPUS UPT - TED SIMEC 17109 Nº DE TRANSFERÊNCIA SIAFI 1ABCRZ
IFTM - CAMPUS UBERABA PARQUE TECNOLOGICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou ORANGE BOX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 32.932.811/0001-17) para: atender despesas com a aquisição de mesas de refeitório para o campus upt - ted simec 17109 nº de transferência siafi 1abcrz. Valor global contratado: R$ 25.350,00. Vigência de 31/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFTM - CAMPUS UBERABA PARQUE TECNOLOGICO 159004
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ORANGE BOX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 32.932.811/0001-17
- Processooficial
- 23880.003117/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10695891000100-1-000012/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA 30 MM, ALTURA 0,75 M, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO TUBULAR, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI C… | 15 | R$ 1.690,00 | R$ 25.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 31/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.350,00 · a liquidar R$ 25.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23880.003117/2026-20
valor global após o termo: R$ 25.350,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970238
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.