Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS FIC DA LINHA DE FOMENTO DA BOLSA FORMACAO - MULHERES MIL (CICLO IV) MAIS CUIDADOS…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS IMPERATRIZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou START GESTAO INTEGRADA LTDA (CNPJ 34.176.356/0001-00) para: empenho para atender despesas com aquisição de materiais de consumo para aulas práticas dos cursos fic da linha de fomento da bolsa formacao - mulheres mil (ciclo iv) mais cuidados, conforme termo de cooperacao - ted 976…. Valor global contratado: R$ 2.991,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS IMPERATRIZ 158294
- Local da unidadeoficial
- IMPERATRIZ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2105302
- Fornecedoroficial
- START GESTAO INTEGRADA LTDACNPJ 34.176.356/0001-00
- Processooficial
- 23249.061686.2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.991,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.991,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10735145000194-1-000328/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALMAÇOPapel Almaço - comprimento: 280, cor: branca, gramatura: 75, largura: 200, material: celulose vegetal, tipo: sem pauta | 100 | R$ 26,35 | R$ 2.635,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACaneta Esferográfica - cor tinta: azul, material: plástico, material ponta: aço inoxidável com esfera de tungstênio, quantidade cargas: 1, tipo escrita: média | 400 | R$ 0,89 | R$ 356,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.991,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.991,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.991,00 · a liquidar R$ 2.991,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1647 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.991,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.061686.2025-64
valor global após o termo: R$ 2.991,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970307
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.