Contrato federal · Empenho 2026NE000256 · Comprasnet Contratos
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2613311, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2614697, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2614863 E 2635701, SOLICITAÇÃO UNI…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou CASA MANAUARA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 28.556.865/0001-58) para: conforme a autorização do ordenador de despesas/superintendente da sad - sei nº 2613311, despacho cgorf - sei nº 2614697, despacho ceorf - sei nº 2614863 e 2635701, solicitação unidade demandante sei nº 2594959 e 2633058…. Valor global contratado: R$ 4.260,00. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CASA MANAUARA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 28.556.865/0001-58
- Processooficial
- 52710.108928/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04407029000143-1-000004/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLóGICO VINIL, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ES… | 12 | R$ 355,00 | R$ 4.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.260,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000256 · 01/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.260,00
Faturas
- 92 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000256 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.108928/2026-76
valor global após o termo: R$ 4.260,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970314
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.