Contrato federal · Empenho 2026NE000124 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (MESA P/FUTMESA), DA EMP. ROMA COM. NEGÓCIOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE BENS LTDA, P/O IFAL/CSMC, POR MEIO DO PREGAO 9…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou ROMA COMERCIO NEGOCIOS SERVICOS E LOCACOES DE BENS LTDA (CNPJ 41.644.293/0001-27) para: nota de empenho para custear aquisicao de equipamentos esportivos (mesa p/futmesa), da emp. roma com. negócios serviços e locações de bens ltda, p/o ifal/csmc, por meio do pregao 90005/2025 - 152802, constante ao proc. 2…. Valor global contratado: R$ 3.759,00. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS 152804
- Local da unidadeoficial
- SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708600
- Fornecedoroficial
- ROMA COMERCIO NEGOCIOS SERVICOS E LOCACOES DE BENS LTDACNPJ 41.644.293/0001-27
- Processooficial
- 23041.023795/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.759,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.759,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000270/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DE AÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA, ESPESSURA TAMPO 18 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICA… | 1 | R$ 3.759,00 | R$ 3.759,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.759,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 219,90
- Pagocalculado
- R$ 3.539,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000124 · 05/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.759,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 219,90 · pago R$ 3.539,10
Faturas
- 8 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.759,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000124 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.023795/2026-91
valor global após o termo: R$ 3.759,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970338
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.