Contrato federal · Empenho 2026NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90043/2025-UASG158127. CONFORM…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA (CNPJ 46.728.867/0001-69) para: empenho referente aquisição de forno industrial para atender as necessidades da coord. de assistência estudantil do iffar campus santo augusto-pregão 90043/2025-uasg158127. conforme ofício 03-2026-gdgsa e despacho - dad-…. Valor global contratado: R$ 6.492,00. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDACNPJ 46.728.867/0001-69
- Processooficial
- 23241.001837/2026-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.492,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.492,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000071/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO INDUSTRIALFORNO INDUSTRIAL, TIPO A GÁS, MATERIAL CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 16 ASSADEIRAS, COMPRIMENTO 1140 MM, LARGURA 1953 MM, ALTURA 2.340 MM, CONSUMO 1,80 KG/… | 1 | R$ 6.492,00 | R$ 6.492,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.492,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.492,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000099 · 09/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.492,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.492,00
Faturas
- 2298 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.492,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000099 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.001837/2026-86
valor global após o termo: R$ 6.492,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970347
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.