Contrato federal · Empenho 2026NE000290 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE REDE DE COMPUTADORES (ACCESS POINTS) PARA VIABILIZAR IMPLANTACAO DE LINK DE INTERNET NOS UNIDADES AVANCADAS DO INCRA.
DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou 61.867.686 WALBERT DOS SANTOS ROCHA (CNPJ 61.867.686/0001-07) para: aquisicao de material permanente de rede de computadores (access points) para viabilizar implantacao de link de internet nos unidades avancadas do incra.. Valor global contratado: R$ 13.751,40. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF 373083
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 61.867.686 WALBERT DOS SANTOS ROCHACNPJ 61.867.686/0001-07
- Processooficial
- 54000.024061/2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 13.751,40
- Valor globaloficial
- R$ 13.751,40
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Publicaçãooficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03204421000122-1-000062/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS - APLICAÇÃO: CONTROLE DE REDE WI FI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUAL-BAND 2X2:2 MU-MIMO; MÍNIMA DE 1770 MBPS, CONEXÃO: RJ-45 C/POE/POE+ (802.3AT), FREQUÊNCIA: 2.4 GHZ - 5, PADRÃO… | 26 | R$ 528,90 | R$ 13.751,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.751,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.751,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000290 · 30/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.751,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.751,40
Faturas
- 140501001 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.751,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000290 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.024061/2026-39
valor global após o termo: R$ 13.751,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970382
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.