Contrato federal · Empenho 2026NE000126 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 22/2026, PROCESSO 23218.000830.2026-34.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou 54.764.860 RODRIGO QUEROZ DE SOUSA (CNPJ 54.764.860/0001-20) para: aquisição de água mineral 20 litros, conforme solicitação de compras nº 22/2026, processo 23218.000830.2026-34.. Valor global contratado: R$ 52.200,00. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 54.764.860 RODRIGO QUEROZ DE SOUSACNPJ 54.764.860/0001-20
- Processooficial
- 23218.000830.2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00595/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10651417000178-1-000059/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 3.600 | R$ 14,50 | R$ 52.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.894,50
- A liquidarcalculado
- R$ 49.894,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000126 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.894,50 · a liquidar R$ 49.894,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 906 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
- 958 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.740,00
- 890 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.305,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000126 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23218.000830.2026-34
valor global após o termo: R$ 52.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970385
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.