Contrato federal · Empenho 2026NE000537 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.021174/2026-24. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NC 578.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou 3D LAB COMERCIO LTDA (CNPJ 44.678.141/0001-33) para: processo nº 23062.021174/2026-24. material de processamento de dados. nc 578.. Valor global contratado: R$ 115,68. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 3D LAB COMERCIO LTDACNPJ 44.678.141/0001-33
- Processooficial
- 23062.021174/2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00218/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115,68
- Valor globaloficial
- R$ 115,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil17220203000196-1-000090/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORAConjunto Manutenção Impressora / Copiadora - tipo impressora: 3d, tipo: original, componentes: filamento abs, características adicionais: espessura: 1,75 mm | 1 | R$ 115,68 | R$ 115,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 115,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000537 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115,68
Faturas
- 24421 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 115,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000537 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.021174/2026-24
valor global após o termo: R$ 115,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970406
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.