Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 078/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA USO DURANTE O ANO DE 2025, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POL…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 60.877.434 ROMARIO DE OLIVEIRA DA SILVA (CNPJ 60.877.434/0001-04) para: contratação direta nº 078/2025 - aquisição de material de consumo, visando reposição do estoque do almoxarifado, para uso durante o ano de 2025, na superintendência regional de polícia federal no ma e suas descentralizad…. Valor global contratado: R$ 1.954,50. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA 200388
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- 60.877.434 ROMARIO DE OLIVEIRA DA SILVACNPJ 60.877.434/0001-04
- Processooficial
- 08310.003961/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.954,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.954,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Publicaçãooficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001140/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2, MODELO: COM TAMPA E APARADOR PARA GELO, APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO | 10 | R$ 84,00 | R$ 840,00 |
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ - MATERIAL: FLANELA, TAMANHO: GRANDE, APLICAÇÃO: PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO | 3 | R$ 13,50 | R$ 40,50 |
| ANTENAANTENA - TIPO: DIGITAL EXTERNA, APLICAÇÃO: RECEPÇÃO DE CANAIS HDTV/UHF/VHF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AMPLIFICADOR DE 18 DB, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, POSIÇÃO RELATIVA: ACOPLADO/EMBUTIDO | 12 | R$ 89,50 | R$ 1.074,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.954,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.954,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.954,50 · a liquidar R$ 1.954,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.011 · emitida 07/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.954,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.003961/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.954,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970458
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.