Contrato federal · Contrato 00129/2026 · Comprasnet Contratos
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FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou OLMI INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.789.321/0001-17) para: .. Valor global contratado: R$ 2.710,00. Vigência de 06/08/2026 a 06/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- OLMI INFORMATICA LTDACNPJ 00.789.321/0001-17
- Processooficial
- 23108.049676/2026-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Publicaçãooficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 06/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33004540000100-1-000122/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 400 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A"/SISTE M | 1 | R$ 2.710,00 | R$ 2.710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.710,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000485 · 22/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.710,00
Faturas
- 22752 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.710,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970468
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.