Contrato federal · Empenho 2026NE001307 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS PORTÁTEIS, DE USO INSTITUCIONAL, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENÇÃO PREDI…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou 64.598.258 ROBERTA VIVIANE CANDIDA DA SILVA (CNPJ 64.598.258/0001-14) para: empenho para despesa com fornecimento de equipamentos técnicos portáteis, de uso institucional, visando suprir a demanda da secretaria de engenharia, arquitetura e manutenção predial - seam, na dpgu brasília/df-sede. des…. Valor global contratado: R$ 195,83. Vigência de 17/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 64.598.258 ROBERTA VIVIANE CANDIDA DA SILVACNPJ 64.598.258/0001-14
- Processooficial
- 08038.001430/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00210/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 195,83
- Valor globaloficial
- R$ 195,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2026
- Vigênciaoficial
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00375114000116-1-000094/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACETE SEGURANÇACapacete Segurança - material: polietileno alta densidade, cor: branca, aplicação: construção civil/cia eletricidade e indústrias, características adicionais: classe b, logotipo empresa c. a. impresso… | 4 | R$ 48,96 | R$ 195,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 195,83
- A liquidarcalculado
- R$ 195,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001307 · 17/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195,83 · a liquidar R$ 195,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001307 · 17/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001430/2026-71
valor global após o termo: R$ 195,83 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970482
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.