Contrato federal · Empenho 2025NE000015 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERÍAL AUÍMICO PARA USO NO CAMPUS CAXIAS DA UFRJ.
CAMPUS UFRJ D. CAXIAS PROF GERALDO CIDADE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 53.584.024 MARQUES SABINO BRANDAO (CNPJ 53.584.024/0001-00) para: compra de materíal auímico para uso no campus caxias da ufrj.. Valor global contratado: R$ 1.895,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UFRJ D. CAXIAS PROF GERALDO CIDADE 155766
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- 53.584.024 MARQUES SABINO BRANDAOCNPJ 53.584.024/0001-00
- Processooficial
- 23079.258401/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.895,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.895,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000550/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHipoclorito De Sódio - aspecto físico: solução aquosa, concentração: teor 5% de cloro ativo | 60 | R$ 11,00 | R$ 660,00 |
| DETERGENTE SANEANTEDetergente Saneante - aspecto físico: líquido, tipo: neutro, composição: isento de fosfatos, sem cloro, degradabilidade: biodegradável, característica adicional: concentrado | 15 | R$ 75,00 | R$ 1.125,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁlcool Etílico Limpeza De Ambientes - tipo: etílico hidratado, aplicação: limpeza, concentração: 92,8°inpm | 10 | R$ 11,00 | R$ 110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.895,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.895,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000015 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.895,00 · a liquidar R$ 1.895,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 172 · emitida 22/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.895,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000015 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.258401/2025-13
valor global após o termo: R$ 1.895,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970495
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.