Contrato federal · Empenho 2026NE000134 · Comprasnet Contratos
PREGAO 91120/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFSP CAMPUS AVARE
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: pregao 91120/2026 - aquisicao de material de consumo para atender as demandas do ifsp campus avare. Valor global contratado: R$ 1.493,28. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23438.000635.2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91120/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.493,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.493,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000256/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA SOLENÓIDEVÁLVULA SOLENÓIDE, MATERIAL CORPO FERRO FUNDIDO, TIPO 3 VIAS, APLICAÇÃOCOMANDO DE BOMBAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OPERADORA DE BOMBA/SUSTENTADORADE PRESSÃO, PN25- | 6 | R$ 248,88 | R$ 1.493,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.493,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.493,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000134 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.493,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.493,28
Faturas
- 10653 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.493,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000134 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000635.2026-10
valor global após o termo: R$ 1.493,28 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970595
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.