Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIG.
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PE contratou NORMANDO RODRIGUES ALIMENTOS & SERVICOS LTDA (CNPJ 52.371.569/0001-67) para: aquisição de material de limpeza e prod. de hig.. Valor global contratado: R$ 1.820,00. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PECNPJ 26.989.350/0013-50
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PE 255017
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- NORMANDO RODRIGUES ALIMENTOS & SERVICOS LTDACNPJ 52.371.569/0001-67
- Processooficial
- 25225.000210/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.820,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26989350001350-1-000002/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL - MATERIAL: 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA: 2 DOBRAS, COMPRIMENTO: 20, LARGURA: 21, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTERFOLHADA | 130 | R$ 14,00 | R$ 1.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.820,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.820,00 · a liquidar R$ 1.820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88 · emitida 05/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25225.000210/2026-31
valor global após o termo: R$ 1.820,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970733
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.