Contrato federal · Empenho 2026NE000817 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 276/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 00.543.061/0001-03) para: dispensa eletrônica 276/2026. Valor global contratado: R$ 773,50. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 00.543.061/0001-03
- Processooficial
- 00059.000354/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00276/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 773,50
- Valor globaloficial
- R$ 773,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394411000109-1-000080/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPapel Para Impressão Formatado - tipo: sulfite/apergaminhado/ofício, tamanho (c x l): 297 x 210, gramatura: 75, cor: colorido | 10 | R$ 34,40 | R$ 344,00 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPapel Para Impressão Formatado - tipo: sulfite/apergaminhado/ofício, tamanho (c x l): 297 x 210, gramatura: 75, cor: colorido | 10 | R$ 42,95 | R$ 429,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 773,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 773,50
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000817 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 773,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 773,50 · pago R$ 0,00
Faturas
- 34268 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 344,00
- 34332 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 429,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000817 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000817 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000354/2026-26
valor global após o termo: R$ 773,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970768
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.