Contrato federal · Empenho 2026NE000538 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CSAA CAMPUS CCA PETROLINA/PE.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou INOVAR COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 42.177.750/0001-83) para: empenho para aquisicao de material de consumo, para atender as demandas da csaa campus cca petrolina/pe.. Valor global contratado: R$ 3.401,40. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- INOVAR COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 42.177.750/0001-83
- Processooficial
- 23402.019983/2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.401,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.401,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05440725000114-1-000017/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, TIPO RAÇÃO BALANCEADA, INGREDIENTES MÍNIMO DE 12% DE PROTEÍNAS, ESPÉCIE ANIMAL EQÜINOS | 2 | R$ 101,70 | R$ 203,40 |
| SAL MINERALSAL MINERAL, INGREDIENTES CÁLCIO MÍN. 135,00 G; CÁLCIO MÁX. 165,00 G; FÓSFO-, APLICAÇÃO BOVINOS DE LEITE | 20 | R$ 159,90 | R$ 3.198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.401,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 198,98
- Pagocalculado
- R$ 3.202,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000538 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.401,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 198,98 · pago R$ 3.202,42
Faturas
- 918 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.401,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000538 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000538 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.019983/2026-78
valor global após o termo: R$ 3.401,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970948
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.