Contrato federal · Outros 00101/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (QS), CAFÉ TORRADO MOÍDO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CMDO 4ª RM.
COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou WM ATACADISTA LTDA (CNPJ 50.720.461/0001-07) para: contratação de empresa para aquisição de gênero de alimentação (qs), café torrado moído, para atender às necessidades do cmdo 4ª rm.. Valor global contratado: R$ 624.558,42. Vigência de 30/07/2026 a 30/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR 160118
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- WM ATACADISTA LTDACNPJ 50.720.461/0001-07
- Processooficial
- 64316.042772/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 624.558,42
- Valor globaloficial
- R$ 624.558,42
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Publicaçãooficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 30/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-005970/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ | 320 | R$ 16,89 | R$ 5.404,80 |
| CAFÉ | 36.658 | R$ 16,89 | R$ 619.153,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.346.897,46
- A liquidarcalculado
- R$ 1.346.897,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001433 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.346.897,46 · a liquidar R$ 1.346.897,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00101/2026 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64316.042772/2025-12
valor global após o termo: R$ 624.558,42 · vigência até 30/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971072
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.