Contrato federal · Contrato 00013/2020 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍ…

Name: Contrato 00013/2020 — COMANDO DA MARINHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC (COMANDO DA MARINHA) contratou SUPERPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA (CNPJ 80.644.941/0001-05) para: contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, e/ou fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos, primeira linha ou similares, serviç…. Valor global contratado: R$ 182.724,15. Vigência de 26/08/2020 a 26/08/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
Unidade (UASG)oficial: ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600
Local da unidadeoficial: FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
Fornecedoroficial: SUPERPECAS COMERCIO DE PECAS LTDACNPJ 80.644.941/0001-05
Processooficial: 63171.001979/2019-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00013/2019
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 140.154,00
Valor globaloficial: R$ 182.724,15
Valor acumuladooficial: R$ 6.183.605,40
Assinaturaoficial: 26/08/2020
Publicaçãooficial: 07/04/2021
Vigênciaoficial: 26/08/2020 a 26/08/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	1	R$ 65.185,64	R$ 65.185,64
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	500	R$ 50,30	R$ 25.150,00
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	1	R$ 52.148,51	R$ 52.148,51
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	800	R$ 50,30	R$ 40.240,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 45.012,66
A liquidarcalculado: R$ 2.492,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 42.520,66

Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000114 · 31/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.770,00
2024NE000115 · 31/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.740,00
2024NE000117 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.367,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.367,42
2024NE000125 · 08/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.719,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.719,71
2024NE000126 · 08/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.081,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.081,24
2023NE000125 · 10/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 741,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 741,64
2023NE000126 · 10/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 350,00
2022NE000296 · 25/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.049,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.049,71
2022NE000294 · 25/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.422,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.422,00
2022NE000292 · 25/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.173,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.173,27
2022NE000287 · 24/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 912,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 912,00
2022NE000247 · 01/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83,82
2022NE000250 · 03/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120,00
2022NE000261 · 09/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.050,00
2022NE000262 · 09/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.449,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.449,99
2023NE000287 · 26/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.640,00 · a liquidar R$ 1.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000290 · 27/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000289 · 27/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000286 · 27/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 852,00 · a liquidar R$ 852,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000155 · 14/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.639,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.639,18
2025NE000164 · 20/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 850,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 850,68

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 26/08/2021
2. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 2.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 2.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85600/2020-013/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/08/2021 ATÉ 26/08/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E 2.1…
valor global após o termo: R$ 152.760,18 · vigência até 26/08/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 25/08/2022
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85600/2020-013/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/08/2022 ATÉ 26/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMEN…
valor global após o termo: R$ 168.136,62 · vigência até 26/08/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 23/08/2023
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85600/2020-013/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/08/2023 ATÉ 26/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E 1.1.2. REVISAR OS VALORES CONTRA…
valor global após o termo: R$ 174.852,37 · vigência até 26/08/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 26/08/2024
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85600/2020-013/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/08/2024 ATÉ 26/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMEN…
valor global após o termo: R$ 182.724,15 · vigência até 26/08/2025

FornecedorSUPERPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SCVer o mercado de Santa Catarina →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 97144
Lido da fonte em: 15/10/2026, 23:27
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.