Contrato federal · Empenho 2026NE000992 · Comprasnet Contratos
REQ 1313 / 2026 / DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO/DMP/SGA/PROPLAG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: req 1313 / 2026 / diretoria de materiais e patrimonio/dmp/sga/proplag. Valor global contratado: R$ 696,98. Vigência de 17/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23090.012620/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90067/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 696,98
- Valor globaloficial
- R$ 696,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000098/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE BICOALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FINO E CURVO, TIPO CABO ISOLADO , COMPRIMENTO 8 POL, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 10 | R$ 33,89 | R$ 338,90 |
| CHAVE AJUSTÁVELCHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO, TAMANHO 18 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TIPO GRIFO | 8 | R$ 44,76 | R$ 358,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 696,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 696,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000992 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 696,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 696,98
Faturas
- 7923 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 696,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000992 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000992 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.012620/2026-72
valor global após o termo: R$ 696,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.