Contrato federal · Empenho 2026NE001083 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MARCADOR DE LIVRO. SOLICITAÇÃO SIPAC 5900, PROCESSO 23066.037852/2026-31 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO /UFBA (12.01.05)
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA (CNPJ 21.527.009/0001-25) para: aquisição de marcador de livro. solicitação sipac 5900, processo 23066.037852/2026-31 pró-reitoria de planejamento e orçamento /ufba (12.01.05). Valor global contratado: R$ 890,00. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDACNPJ 21.527.009/0001-25
- Processooficial
- 23066.007826/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 890,00
- Valor globaloficial
- R$ 890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15180714000104-1-000237/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCADOR DE LIVROMARCADOR DE LIVRO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, ALTURA 160 MM, LARGURA 50 MM, COR 4 X 4, GRAMATURA 240 G/M2 | 4.450 | R$ 0,20 | R$ 890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 890,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001083 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 890,00
Faturas
- 0290 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001083 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.007826/2025-05
valor global após o termo: R$ 890,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971784
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.