Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SALAS DE AULA MODULARES PARA O CAMPUS PIRANHAS PE 90003/2025 (152802) PROCESSO 23041.029195/2025-55
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA (CNPJ 02.807.490/0001-68) para: aquisição de salas de aula modulares para o campus piranhas pe 90003/2025 (152802) processo 23041.029195/2025-55. Valor global contratado: R$ 1.456.375,60. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDACNPJ 02.807.490/0001-68
- Processooficial
- 23041.029195/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.456.375,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.456.375,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000174/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO DRY STANDARD, CAPACIDADE 26.000 KG, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATELEIRAS, PORTAS E JANELAS, COR CINZA CLARO, DIMEN… | 4 | R$ 364.093,90 | R$ 1.456.375,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.456.375,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 85.197,97
- Pagocalculado
- R$ 1.371.177,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 16/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.456.375,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 85.197,97 · pago R$ 1.371.177,63
Faturas
- 2868 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.456.375,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.029195/2025-55
valor global após o termo: R$ 1.456.375,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.