Contrato federal · Contrato 00019/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13 KG (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DELEGACIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (DEL0…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg (gás de cozinha), para atender às necessidades da delegacia da polícia rodoviária federal (del01-ba), em simões filho, bahia. Valor global contratado: R$ 2.842,50. Vigência de 07/08/2026 a 07/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 08655.003358/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.842,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.842,50
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 07/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 15 | R$ 189,50 | R$ 2.842,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.326,50
- A liquidarcalculado
- R$ 947,50
- Liquidadocalculado
- R$ 379,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000215 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.326,50 · a liquidar R$ 947,50 · liquidado R$ 379,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.278 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 379,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972083
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.